статус снт ошибочный что делать
Что делать, если при сопоставлении 328.00 и СНТ возникает ошибка из-за различий в единицах измерения или ТН ВЭД (оф. разъяснение КГД)?
Вопрос
В связи с вводом требований по оформлению СНТ, при импорте товаров из ЕАЭС выполняется сопоставление с формой налоговой отчетности 328.00. Система ИС ЭСФ не позволяет выполнить сопоставление при различных значениях кода ТН ВЭД, единиц измерения и количества товара.
Что делать в случае, если при ввозе товара был использован действующий код ТН ВЭД, а при оформлении ФНО 328.00 он уже не действовал и из-за различных значений кода ТН ВЭД система не разрешает сделать сопоставление?
В справочнике единиц измерения портала ИС ЭСФ имеются специфичные единицы измерения, которых нет в международном классификаторе используемом в ФНО 328.00.
При импорте пива в СНТ можно выбрать только несколько нестандартных единиц измерения, одной из них являлась «кеги». На данный момент, импортированный и принятый по СНТ товар, не сопоставим по ФНО 328.00 из-за различий в единицах измерения. Что можно предпринять для решения данной ситуации, в случае если СНТ была подтверждена и товар уже был реализован?
Ответ
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД МФ РК) рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на блог Председателя КГД МФ РК сообщает следующее.
Допускается реализация товара по территории РК с указанием в электронных счетах-фактурах (ЭСФ) источника происхождения товара – СНТ на импорт. В системе ИС ЭСФ реализован функционал по выписке ЭСФ с указанием номера импортной СНТ в разделе G15. Сопоставление СНТ и ФНО 328.00 осуществляется для целей информирования покупателя товара об источнике происхождения в целях выписки ЭСФ на экспорт в ЕАЭС, соответственно, по потребляемым в РК такое сопоставление можно не осуществлять.
Вместе с тем, в ходе Пилотного проекта будет осуществлена соответствующая доработка вопросов сопоставления.
В Правила пилотного проекта (Приказ № 1104 от 16.11.2020 года) внесены дополнительные пункты, которые описывают порядок и сроки сопоставления данных СНТ на импорт с данными ФНО 328.00.
С 16 ноября 2021 года при ввозе товаров на территорию РК из стран ЕАЭС импортер должен:
Оформить СНТ на импорт и выполнить сопоставление ее данных с ФНО 328.00 поможет информация следующих материалов:
PRO подтверждение или отклонение СНТ в ИС ЭСФ
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
В общем случает получатель СНТ обязан в установленный период времени подтвердить или отклонить документ.
Процедуру подтверждения/отклонения можно выполнить как в учетной системе, интегрированной с модулем ИС ЭСФ, так и непосредственно в Web-приложении.
Рассмотрим ситуации, когда у покупателя возникает обязанность в подтверждении или отклонении документа.
Для подтверждения или отклонения СНТ в Web-приложении, необходимо выбрать документ, по которому выполняется работа, и воспользоваться одной из кнопок:
Процедуры подтверждения и отклонения заверяются подписью уполномоченного сотрудника. В случае отклонения, дополнительно указывается причина.
В подтвержденном документе устанавливается статус Подтвержден. В графе Дата обновления СНТ указывается дата выполненного подтверждения.
В документе, в разделе М. Сведения о приемке товара, отражается информация по подтверждению документа, в частности, дата подтверждения и данные по уполномоченному сотруднику.
При подтверждении документа, товары автоматически перемещаются с виртуального склада поставщика на указанный в документе виртуальный склад покупателя.
В документе СНТ, отклоненном получателем, устанавливается статус Отклонен.
В разделе М. Сведения о приемке товара также отражается информация о дате отклонения и лице, выполнившем данную процедуру.
Таким образом, выполнить процедуру подтверждения или отклонения входящего СНТ можно непосредственно в модуле «СНТ» ИС ЭСФ.
Как исправить подтвержденную СНТ на импорт? (разъяснение от КГД РК)
Вопрос 1
Возникла такая ситуация. При заполнении СНТ на импорт неверно указали единицу измерения товара и указали наименование товара одной строкой (а по инвойсу поставщика в 328.00 будет несколько строк по этому товару). Выписанная СНТ подтверждена, но товар еще не продан. Можем ли мы выполнить возврат для данной СНТ на импорт и переоформить ее заново с указанием верных сведений, для того чтобы в дальнейшем не было проблем с сопоставлением СНТ с формой 328.00?
При этом импортируемый товар не будет вывозиться с территории РК. Есть ли другой способ исправить такую ошибку?
Ответ 1
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД МФ РК) рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на блог Председателя КГД МФ РК сообщает следующее.
На веб-портале Информационной системе электронных счет фактур (далее – ИС ЭСФ) реализована возможность оформления исправленной СНТ до подтверждения самим импортером.
В случае, если СНТ подтверждена импортером, необходимо аннулировать / отозвать не корректную СНТ и оформить правильную.
Дополнительно сообщаем, что подтверждение инспектором ОГД можете получить направив заявку в чат бот Telegram «Подтверждения СНТ (ЕАЭС)».
Прим. редактора
Отозвать/аннулировать подтвержденную импортером СНТ, технически невозможно. В таком случае оформляется возврат товара и новый СНТ. В Пилотном проекте не предусмотрены штрафы за нарушение сроков выписки.
Вопрос 2
ТОО мы импортеры, товар ввозим из России, при заполнении СНТ на импорт указываем единицу измерения товара в пачках, в форме 328 указываем в штуках.
Выписанная СНТ подтверждена нами и с отметки ОГД, но товар еще не продан, сопоставление СНТ с формой 328 не формируются, так как у нас единица измерения разные.
Прошу Вас пояснить, порядок аннулирования СНТ или порядок изменения единицы измерения.
Первый вопрос: Ссылаясь на статью 176 налогового кодекса РК можем ли, мы аннулировать или отозвать подтвержденную СНТ? В СНТ возникает ли обязательства налогоплательщика по сроку определения между датой подтверждения и датой аннулирования?
Второй вопрос: Можем ли указать при реализации товара в пачках в электронной счет фактуре в графе 15, не проводя сопоставления СНТ с формой 328, правомерно указывать первоначальную СНТ? При этом импортируемый товар не будет вывозиться с территории РК.
Ответ 2
По первому вопросу: Правилами и сроками реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – СНТ) и их документооборота, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № 1104 предусмотрено, в случаях необходимости, внесения изменений и (или) дополнений в ранее оформленную СНТ не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров путём оформления исправленной СНТ с аннулированием ранее оформленной СНТ.
При этом СНТ, оформленная с указанием неполных и (или) недостоверных данных, подлежит аннулированию или отзыву поставщиком (при ввозе – получателем) в следующие сроки:
По второму вопросу: В рассматриваемом случае при реализации импортированного товара, указание в ЭФС номера СНТ без сопоставления с ФНО 328 является правомерным.
PRO выписку исправленной СНТ в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0, реализована работа с сопроводительными накладными на товар (далее – СНТ). Из учетной системы можно производить как выписку СНТ, так и их получение.
В случае, когда в ранее оформленный документ СНТ необходимо внести изменения или дополнения, выписывается исправленная сопроводительная накладная на товар. В исправленной СНТ могут быть скорректированы различные сведения, но данные о поставщике или получателе не подлежат корректировке.
При выписке исправленной СНТ, в ней указываются данные об исходном документе по операции. При отправке корректировочного документа на сервер, исходный (первичный) документ автоматически аннулируется системой – то есть становится недействительным. Исправленная СНТ «замещает» его.
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 выписка исправленной сопроводительной накладной на товар производится на основании учетного документа, к которому «привязана» исходная СНТ.
Для этого в учетном документе необходимо нажать на кнопку СНТ- Выписать исправленную СНТ.
Внести исправления можно только в документ СНТ, который успешно принят сервером ИС ЭСФ и которому присвоен статус Не просмотренный или Доставленный.
Документ, подтвержденный получателем, исправлению не подлежит. Также не может быть исправлен ошибочный, отклоненный, отозванный или аннулированный документ.
В конфигурации можно выписать исправленную СНТ на ранее исправленный документ (несколько исправленных, с учетом требований по статусам документа).
В информационной базе автоматически создается новый документ Электронная сопроводительная накладная на товары с типом Исправленная (аннулированная, отклоненная).
В созданной исправленной СНТ заполняются сведения о ранее выписанной исправляемой СНТ, которая подлежит аннулированию при выписке текущего документа.
Исправленная СНТ заполняется автоматически данными по операции, при этом в документ вносятся необходимые изменения в пределах допустимых. После внесения всех необходимых изменений, документ отправляется на сервер ИС ЭСФ.
При успешном принятии документа, ему устанавливается состояние Принят сервером. При этом исходный документ аннулируется.
Для получения статуса Аннулирован для исходной СНТ, необходимо выполнить обновление данных в учетной системе по кнопке Обновить СНТ по данным ИС ЭСФ.
Таким образом, в конфигурации реализован функционал, позволяющий выписать исправленную СНТ и отправить ее в модуль ИС ЭСФ, а также обновить данные состояния для первичного документа по операции.
Руководство пользователя по работе с Сопроводительными накладными на товары (СНТ) в ИС ЭСФ
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
Работа СНТ
СНТ может создавать как поставщик товаров; так и получатель товаров, если товары ввозятся на территорию Республики Казахстан при импорте или перемещении товаров в рамках одного лица на территории стран ЕАЭС.
Черновик, сохраненный и не подписанный ЭЦП;;
Не просмотренный, СНТ прошедший все проверки ФЛК, подписанный ЭЦП и направленный получателю;
Доставленный, полученный СНТ просмотрен получателем. В момент просмотра меняет статус с «Не просмотренный» на «Доставленный»;
Подтвержденный, Просмотренный СНТ подтвержденный получателем. Данное действие подписывается ЭЦП. После подписания ЭЦП меняется статус с «Доставленный» на «Подтвержденный»;
Отклоненный. Просмотренный СНТ отклоненный получателем. Данное действие подписывается ЭЦП. После подписания ЭЦП меняется статус с «Доставленный» на «Отклоненный»;
Отозванный, СНТ в статусе «Не просмотренный» или «Доставленный» отзывается Поставщиком в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем выписки СНТ;
Аннулированный, присваивается если на первичную СНТ в статусе «Не просмотренный» или «Доставленный» выписывается «Исправленная» СНТ в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем выписки СНТ;
Импортированный, СНТ импортированный в веб-портале ИС ЭСФ с помощью ручного импорта.
Отклоненный/Подтвержденный инспектором ОГД, первичная/исправленная СНТ на импорт или экспорт отклоняется/подтверждается НИ при пересечении границы.
СНТ в статусе «Доставлен» или «Не просмотрен» подтверждается получателем во всех случаях, кроме вывоза товаров с территории РК или перемещении в рамках ЕАЭС (вывоз из КЗ):
отозвать зарегистрированный в ИС ЭСФ СНТ, направленный Получателю или оформленный импортером, экспортером. Отзыву подлежит СНТ в статусе «Не просмотренный» или «Доставленный». Начало периода для отзыва считается следующий день после регистрации СНТ в ИС ИСФ.
Для того, чтобы отклонить СНТ, Получатель должен просмотреть его. Получатель обязательно должен указать причину отклонения, и действие по отклонению должно быть подписано сертификатом ЭЦП. Система формирует и отправляет Поставщику оповещает об отклонении СНТ. Отклонение СНТ не имеет срок.
Работа с журналом СНТ
Для работы с СНТ необходимо в меню выбрать Сопроводительные накладные на товары (СНТ)
1. В открывшемся окне Журнал «Сопроводительные накладные на товары», (далее – журнал СНТ)
2. Для работы с сопроводительными накладными на товары выберите один из способов фильтрации по СНТ:
Фильтр «Тип СНТ» позволяет осуществлять поиск СНТ по типу СНТ.
При выборе Тип СНТ «Первичная СНТ» появляется подменю для выбора вида Первичной СНТ.
При выборе в фильтре Тип «Первичная СНТ» без указания Вида первичной СНТ осуществляется поиск всех первичных импортных СНТ оформленных на ввоз товаров на территорию РК и первичных СНТ оформленных на реализацию товаров внутри РК.
Для расширенного поиска нужно перейти на вкладку поиск и выбрать один из видов поиска
3. Нажмите кнопку «Применить». Результат поиска отобразится в табличной части Журнала СНТ (Рисунок 63 Результат поиска).
4. Для сброса установленных параметров фильтра нажмите кнопку «Очистить».
Ввоз товаров приобретенных с третьих стран
. Оформление СНТ на импорт производится только после того как будет осуществлен приход товара на склад на основании ДТ.
Приход товара на основании ДТ
Прием деклараций на товары осуществляется в автоматическом режиме из Таможенной информационной системы.
Для просмотра полученной ДТ необходимо зайти в журнал ДТ, при необходимости нажать кнопку «Обновить», которая расположена внизу таблицы ДТ.
После обновления полученная ДТ отобразится в таблице со статусом «Обработанный».
В системе ИС ЭСФ ДТ имеет следующие статусы:
Для просмотра ДТ необходимо выбрать при помощи чек бокса нужную строку номером ДТ, и нажать кнопку «Просмотр».
Отобразится форма «Форма ДТ/КДТ», на которой можно просмотреть информацию по товарам с ДТ, оприходованным на склад.
Ввоз товаров с территории государств-членов ЕАЭС
При импорте товара, из стран ЕАЭС на территорию РК оформляется СНТ. Также у импортера возникают обязательства по оформлению ФНО 328.00 на данный товар. Т.к. в ИС ЭСФ с 01.01.2019 года будут поступать все ФНО 328.00, то во избежание за двоения товара, импортеру предоставлена возможность сопоставить товары из импортной СНТ с ФНО 328.00.
Оформление СНТ на импорт товаров приобретенных с территории государств-членов ЕАЭС
В результате откроется электронная форма СНТ с предзаполнеными полем «Дата выписки СНТ» (Рисунок. Электронная форма СНТ Импорт)
Для выписки СНТ на Импорт в разделе «А. Общие сведения» в поле «Ввоз товаров на территорию РК» выбрать категорию из списка. (Рисунок. Ввоз товаров территорию РК)
Обязательные для заполнения поля будут выделены красным:
В разделе С. «Реквизиты получателя» автоматически заполняются поля, на основании профиля авторизации. СНТ на импорт оформляется импортером на себя.
Поля 27. «Код страны регистрации получателя» и 28. «Код страны доставки/поставки» также автоматически заполняются значением «KZ».
При необходимости активируется одна из категорий в поле 26. «Категория получателя».
В поле 29. «Фактический адрес доставки/поставки» указывается фактический адрес склада поставки товара. Поле заполняется автоматически на основании поля 30. «Идентификатор склада доставки/поставки»
В поле 30. «Идентификатор склада доставки/поставки» указывается уникальный номер склада зарегистрированного на ВС. Выбор осуществляется при нажатии на значок «Выбор склада».
Для выбора склада необходимо нажать на кнопку выбора склада откроется окно «Выбор склада» Из списка выбрать нужный склад и нажать кнопку «Готово». 
При наличии склада с признаком «Приоритетный» данные о складе будут автоматически заполнены на основании данных в разделе «Склады» 
В разделе B.«Реквизиты поставщика» ставится отметка в поле «Нерезидент» и заполняется поле «Наименование поставщика».
При отметке поля «Нерезидент» поле «БИН/ИИН» можно не заполнять
Далее заполняются поля: 
Выбор страны осуществляется из справочника, при вводе наименования страны осуществляется поиск нужной позиции и предлагается к выбору.
Далее необходимо заполнить поле Код валюты, поле Курс валюты заполняется автоматические на дату формирования СНТ по курсу Нацбанка.
Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя.
В данном разделе заполняются данные о лице, от имени которого оформляется отправка товара (Грузоотправитель) и уполномоченном лице на получение груза (грузополучатель). Раздел D заполняется автоматически на основании раздела В «Реквизиты поставщика» и С «Реквизиты получателя» в возможностью редактирования. Раздел D не обязательный для заполнения, в случае если данные грузоотправителя и грузополучателя не известны. Если грузоотправитель является нерезидентом, ставится соответствующая отметка. 
Раздел F. Договор (контракт).
В данном разделе заполняется информация по договору (контракту) или приложению к договору на поставку товаров или без договора.
Поле Номер договора заполняется вручную или можно выбрать электронный договор, договор ЭГЗ. Для выбора договора необходимо нажать на кнопку выбора договора
В открывшемся окне выбрать электронный договор и нажать кнопку «Открыть»
Раздел Е. Сведения о перевозке.
В данном разделе заполняется информация о перевозчике и планируемый вид транспорта перевозки. Если перевозчик нерезидент, ставится отметка «Нерезидент».
После выбора вида транспорта заполняются поля, соответствующие ФЛК:
После выбора вида транспорта заполняются поля, соответствующие ФЛК:
Раздел G. Данные по товарам
Откроется справочник ГСВС, в справочнике необходимо выбрать код ТНВЭД нижнего уровня
Нужно выбрать товар, и нажать кнопку «Выбрать». В разделе G «Данные по товарам» заполнятся поля «Признак происхождения товара» и «Код ТНВЭД»
После выбора товара, данные товара отобразится в таблице Данные по товарам.
Разделы по подакцизным товарам заполняются согласно Таблица 12
Далее подпишите СНТ сертификатом RSA, после чего она будет сохранена и отправлена получателю товара.
После отправки СНТ автоматически заполняют данные в разделе L. «Сведения по отпуску товара»
После отправки СНТ для поступления товара на склад импортер подтверждает СНТ. Подтверждаются СНТ в статусе «Не просмотрен» или «Доставлен». После подтверждения СНТ автоматически заполняется раздел M «Сведения о приемке товара».
Раздел N. Отметки ОГД заполняется сотрудников ОГД при пересечении границы на АТС.
После подтверждения СНТ принимает статус «Подтвержден» и товар поступает на склад импортера, после чего импорте вправе реализовать товар далее на основании первичной импортной СНТ.
После получения ФНО 328.00 Импортер обязан произвести сопоставление ФНО 328.00 с Импортной СНТ. Процесс сопоставления описан ниже.
Сопоставление товаров ФНО 328.00 с СНТ
Сопоставление производиться в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ.
Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».
Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе «Подтвержденный».
Если товар в импортной СНТ разбит на несколько строк, а в ФНО 328.00 указан одной строкой, то система позволяет для нескольких строк в СНТ сопоставить одну строку из ФНО 328.00. При сопоставлении строк с товарами, общее количество данного товара в нескольких строках СНТ должно совпадать с количеством в строке ФНО 328.00.
Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.
При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:
Если поля не совпадают, система выводить ошибку о несовпадении.
В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.
Для сопоставления товаров ФНО 328.00 с СНТ необходимо открыть левое меню ИС ЭСФ и выбрать в разделе СНТ в раскрывающемся списке щелкнуть по полю «Сопоставление»
Для сопоставления товаров нужно нажать на кнопку «Сопоставить»
После нажатия на кнопку «Сопоставить» при сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:
Сопоставление производится поэтапно:
Идентифицированные товарные позиции выделяются зеленым цветом. Товарные позиции, по которым есть повторяющие позиции, система выделят красным цветом.
По тем позициям, по которым однозначно идентифицировать товар не удалось, необходимо самостоятельно произвести сопоставление в ручном режиме
Ручное сопоставление. Позиции которые не сопоставились выделяется красным цветом. Такие позиции можно сопоставить ручным сопоставлением.
Таким образом в таблицу данных СНТ заполнятся данные из ФНО 328.00
Полностью заполненную Форму Сопоставление СНТ и ФНО 328.00 можно «Отправить», «Сохранить, как черновик», «Закрыть»
При подписании формы сертификатом подписи, система должна осуществлять проверки:
Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС ЕХД. В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.
Сопоставление производиться в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ.
Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».
Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе «Подтвержденный».
Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.
При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:
Если поля не совпадают, система выводить ошибку о несовпадении.
В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.
Выпуск готовой продукции /производство товаров на территории Республики Казахстан
Ввод остатков товара, произведенного до начала работы с СНТ
После выбора типа Формы отображается набор полей, соответствующий выбранному типу.
Для выбора товара необходимо нажать кнопку выбора товара.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать товар».
Отобразится Глобальный справочник ВС.
Откройте вложенные позиции до последнего уровня справочника 1 уровня или до справочника 2 уровня ТН ВЭД.
Выберите нужный товар из справочника 1 уровня или из справочника 2 уровня ТН ВЭД.
Далее выберете необходимый ПИН-код из списка. Поиск ПИН-кода осуществляется при вводе первых 4-х знаков.
Далее выберете необходимый ПИН-код из списка. Поиск ПИН-кода осуществляется при вводе первых 4-х знаков
После выбора ПИН-кода заполнится поле «Наименование товаров, услуг» согласно ПИН-кода.
Далее заполните остальные поля и нажмите кнопку «Готово».
Далее нажмите кнопку «Отправить».
Подпишите Форму сертификатом RSA, после чего она будет сохранена и остатки, произведенные ранее, будут оприходованы на ВС.
Приход готовой продукции
Приход готовой продукции, выпущенной из производства, в модуле «Виртуальный склад» оформляется в Форме «Производство».
Для создания Формы «Производство» нажмите кнопку «создать форму» в журнале форм. В открывшемся окне заполните поле «Тип формы» = «Производство».
После выбора типа Формы отображается набор полей, соответствующий выбранному типу.
Для выбора товара необходимо нажать кнопку выбора товара.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать товар».
Отобразится Глобальный справочник ВС.
Откройте вложенные позиции до последнего уровня справочника 1 уровня или до справочника 2 уровня ТН ВЭД.
Выберите нужный товар из справочника 1 уровня или из справочника 2 уровня ТН ВЭД.
Заполните остальные поля при вводе остатков по алкогольной, табачной или по нефтепродуктам укажите Тип продукта.
Заполните остальные поля и нажмите кнопку «Готово».
Далее выберете необходимый ПИН-код из списка. Поиск ПИН-кода осуществляется при вводе первых 4-х знаков
После выбора ПИН-кода заполнится поле «Наименование товаров, услуг» согласно ПИН-кода.
Далее заполните остальные поля и нажмите кнопку «Готово».
Заполните остальные поля Формы, в том числе укажите склад, на котором будет размещен товар. При вводе подакцизных товаров склад должен быть ОВД или лицензия.
Дале нажмите кнопку «Отправить».
Подпишите Форму сертификатом RSA, после чего она будет сохранена и произведенный товар будет оприходован на ВС.
Списание на производство
В модуле «Виртуальный склад» предусмотрен процесс списания товаров на нужды производства. Для этого необходимо создать Форму «Списание».
Необходимо указать склад, с которого будет произведено списание товара.
Для выбора товара необходимо нажать кнопку выбора товара.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать товар».
Отобразятся остатки, которые имеются на выбранном ранее складе.
Нужно выбрать товар, который необходимо списать для нужд производства и нажать кнопку «Выбрать».
Заполните остальные поля и нажмите кнопку «Готово».
Заполните остальные поля Формы и нажмите кнопку «Сохранить».
Подпишите Форму сертификатом RSA, после чего она будет сохранена и товар будет списан с ВС.
Реализация и отгрузка товара по СНТ
Оформление СНТ по территории РК
В разделе А. Общий раздел в поле «Регистрационный номер из учетной системы» заполняется номер СНТ из учетной системы 1С, SAP или иной.
В случае отсутствия учтенной системы, указывается произвольный номер, номер должен быть уникальным в пределах одного дня, не допускается заполнения два одинаковых номера учетной системы в один день.
Дата выписки СНТ – заполняется автоматически системой ИС ЭСФ и не подлежит изменению.
Далее при оформлении СНТ на реализацию внутри РК заполняются поля по ФЛК согласно Таблица 1. Поля раздела А. Общий раздел
Таблица 1. Поля раздела А. Общий раздел
| Код поля | Наименование поля | Правила заполнения | Обязательность заполнения |
|---|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер учетной системы | Заполняется порядковый номер СНТ учетной системы, определяется поставщиком налогоплательщиком, самостоятельно. Проверка на уникальность значения в рамках текущей даты, в рамках одного налогоплательщика. | Да |
| 2. | Дата оформления СНТ | Заполняется автоматически системой дата регистрации и отправки СНТ получателю. Дата выписки соответствует текущему календарному дню | Да |
| 3. | Дата отгрузки товара | Дата может быть указана, текущая, будущая или дата прошлого периода, но не раньше пяти лет, начиная с текущей даты. Дата может быть на 15 календарных дней меньше текущей, если в категории получателя указано значение «Розничная реализация» | Да |
| 4. | Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ | Присваивается автоматически системой при регистрации документа в ИС ЭСФ | Да |
| 4.1 | Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ | Присваивается автоматически системой при регистрации документа в ИС ЭСФ | Да |
| 10 | Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки) | ||
| 10.1 | Этиловый спирт | При установке чек-бокса раскрывается раздел G2 «Этиловый спирт» | Нет |
| 10.2 | Виноматериал | При установке чек-бокса раскрывается раздел G3 «Виноматериал» | Нет |
| 10.3 | Пиво и пивные напитки | При установке чек-бокса раскрывается раздел G4 «Пиво и пивные напитки» | Нет |
| 10.4 | Алкоголь (кроме пива) | При установке чек-бокса раскрывается раздел G5 «Алкогольная продукция (кроме пива и пивного напитка)». | Нет |
| 10.5 | Нефтепродукты | При установке чек-бокса раскрывается раздел G6 «Данные по нефтепродуктам» | Нет |
| 10.6 | Биотопливо | При установке чек-бокса раскрывается раздел G7 «Данные по биотопливу» | Нет |
| 10.7 | Табачные изделия | При установке чек-бокса раскрывается раздел G8 «Данные по табачной продукции (исключая цифровую маркировку)» | Нет |
| 11 | Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения) | При установке чек-бокса раскрывается раздел G11 «Данные по товарам, подлежащим экспортному контролю ( двойного назначения, военного назначения)» | Нет |
| 12 | Цифровая маркировка | Нет | |
Далее необходимо заполнить поле:
При наличии склада с признаком «Приоритетный» данные о складе и Фактический адрес отправки отгрузки будет заполнены автоматически.
В открывшемся окне из списка выбрать склад и нажать кнопку «Готово»
Заполнится Идентификатор и наименование склада и Фактический адрес отправки/отгрузки указный при регистрации склада.
Данные о Фактическом адресе отправки/отгрузки изменять нельзя.
Далее при необходимости заполняется поле 17. Категория поставщика, согласно ФЛК в Таблица 2
Таблица 2. Поля раздела В. Реквизиты поставщика
| Код поля | Наименование поля | Правила заполнения | Обязательность заполнения |
|---|---|---|---|
| 13 | ИИН/БИН | Обязательно для заполнения | Да |
| 14 | Наименование поставщика/отправителя | Заполняется автоматически на основании значения в поле 13 «ИИН/БИН». | Да |
| 15 | БИН структурного подразделения | Автоматическое заполнение БИН филиала/представительства, если в настройках выбран параметр «Отображать СНТ» позволяющий выписывать СНТ за головное предприятие. | Нет |
| 16 | БИН реорганизованного лица | Нет | |
| 17 | Категория поставщика | Нет | |
| Адвокат | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Адвоката | Нет | |
| Нотариус | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Нотариус | Нет | |
| Медиатор | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Медиатор | Нет | |
| Частный судебный исполнитель | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Частного судебного исполнителя | Нет | |
| Физическое лицо | При заполнении поля БИН ЮЛ, сообщение «При выписки СНТ от имени юридического лица, выбор категории «Физическое лицо» запрещен». | ||
| Розничная реализация | Недоступен для выбора в первичной СНТ | Нет | |
| Розничный реализатор | Недоступен для выбора в первичной СНТ | Нет | |
| Фармацевтический производитель | Недоступен для выбора в первичной СНТ | Нет | |
| Лизингодатель | Если в поле 26 указан «Лизингополучатель», должна быть выбрана категория «Лизингодатель» | Нет | |
| Комитент | Нет | ||
| Комиссионер | Нет | ||
| Участник СРП | Нет | ||
| УСД | Нет | ||
| Доверитель | Нет | ||
| 18 | Код страны регистрации поставщика | автоматическое заполнение значением «KZ» | Да |
| 19 | Код страны отправки/отгрузки | автоматическое заполнение значением «KZ» | Да |
| 20 | Фактический адрес отправки/отгрузки | Заполняется автоматически на основании выбранного поля 21 или ОВД | Да |
| 21 | Идентификатор склада отправки/отгрузки | Заполняется автоматически при наличии склада с признаком «Приоритетный» или вручную из списка зарегистрированных складов | Да |
Раздел C. Реквизиты получателя
Далее необходимо заполнить Раздел С. «Реквизиты получателя»
Поля 27.«Код страны регистрации получателя» и 28. «Код страны доставки/поставки» автоматически заполняются значением «KZ»;
Поля 22. «ИИН/БИН» или 24. «БИН структурного подразделения» заполняются по ФЛК согласно таблице 3
Далее необходимо заполнить поле 29 «Фактический адрес доставки/поставки»
Поле 30. «Идентификатор склада отправки/отгрузки» не обязательно для заполнения, за исключениям когда требуется обязательно наличие ОВД или лицензии. В случае если склад получателя не указан товар поступает на системный склад или склад с признаком «Оприходование»
Далее при необходимости заполнения сведений о складе необходимо нажать на кнопку выбора склада.
Поставщику для выбора доступны склады получателя только с признаком склада «Публичный».
После выбора склада при нажатии на кнопку «Готово» заполнится «Идентификатор и наименование склада» и «Фактический адрес доставки/поставки», адрес соответствует адресу указанного при регистрации склада.
Данные о Фактическом адресе доставки/поставки не подлежит редактированию.
При необходимости указывается категория в поле 27. «Категория получателя», по ФЛК согласно
Таблица 2. Поля раздела С. Реквизиты получателя
| Код поля | Наименование поля | Правила заполнения | Обязательность заполнения |
| 22 | ИИН/БИН | Обязательно для заполнения | Да |
| 23 | Наименование поставщика/отправителя | Заполняется автоматически на основании значения в поле 22 «ИИН/БИН». При указании категории «Розничная реализация», если не заполнено поле 22. ИИН/БИН заполняется значение «Розничная реализация» | Да |
| 24 | БИН структурного подразделения | Автоматическое заполнение БИН филиала/представительства, если в настройках выбран параметр «Отображать СНТ» позволяющий выписывать СНТ за головное предприятие. Проверка наличия в связи структурной единицы с головным предприятием. При отсутствии связи сообщение: «Указанный БИН не является структурной единицей (филиалом) получателя, указанного в поле 22 «ИИН/БИН». | Нет |
| 25 | БИН реорганизованного лица | Нет | |
| 26 | Категория поставщика | Нет | |
| Адвокат | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Адвоката | Нет | |
| Нотариус | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Нотариуса | Нет | |
| Медиатор | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Медиатора | Нет | |
| Частный судебный исполнитель | При выборе категории, проверка наличия сведения в БД об активном регистрационном учете Частного судебного исполнителя | Нет | |
| Физическое лицо | При заполнении поля БИН ЮЛ, сообщение «При выписки СНТ от имени юридического лица, выбор категории «Физическое лицо» запрещен». | Нет | |
| Розничная реализация | |||
| Розничный реализатор | При отсутствии значения в поле 22. ИИН/БИН, сообщение «При выборе категории «Розничный реализатор» поле 22. ИИН/БИН обязательно для заполнения». При выборе категории проверка на возможность указания категории Розничный реализатор. Категория может быть указана только при наличии ККМ и размерность предприятия не более 100 человек» | Нет | |
| Фармацевтический производитель | Возможность установки категории, при указании в поле 22 БИН юридического лица | Нет | |
| Лизингодатель | Недоступен для выбора в первичной СНТ | Нет | |
| Лизингополучатель | Проверка если в поле 26 указана категория «Лизингополучатель», в поле 17 должна быть выбрана категория «Лизингодатель» | Нет | |
| Комитент | Нет | ||
| Комиссионер | Нет | ||
| Участник СРП | Нет | ||
| УСД | Нет | ||
| Доверитель | Нет | ||
| 27 | Код страны регистрации получателя | автоматическое заполнение значением «KZ» | Да |
| 28 | Код страны доставки/поставки | автоматическое заполнение значением «KZ» | Да |
| 29 | Фактический адрес доставки/поставки | Не обязательно для заполнения при указании категории получателя «Розничная реализация» если не заполнено поле 22. «ИИН/БИН». | Условно обязательное |
| 30 | Идентификатор склада отправки/отгрузки | Не обязательно для заполнения: | Условно обязательное |
Таблица 4. Коды операций по которым можно не указывать склад получателя